MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE–SÍDLISKO KVP

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY
  2018 - 2020

V Ý D A V K O V Á   Č A S Ť 
  ZOZNAM 
Výdavky rozpočtu MČ KVP na roky 2018 - 2020 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
             Podprogram 1.1:Riadenie mestskej časti
                                        Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu
	                         Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu
	                         Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov MČ
	Podprogram 1.2: Strategické plánovanie a projekty
             Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť 
             Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach
             Podprogram 1.5: Rozpočtová politika mestskej časti
 	                         Prvok 1.5.1: Audit 
	                         Prvok 1.5.2: Rozpočtová politika
	                         Prvok 1.5.3: Účtovníctvo
Program 2: Interné služby 
	Podprogram 2.1: Právne služby
	Podprogram 2.2: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
	Podprogram 2.3: Archív a registratúra
	Podprogram 2.4: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
	Podprogram 2.5: Vzdelávanie zamestnancov
.	Podprogram 2.6: Obecný informačný systém
	Podprogram 2.7: Autodoprava
Program 3: Služby občanom
	Podprogram 3.1: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá
            Podprogram 3.2: Obecné noviny
	Podprogram 3.3: Klientske služby
	                        Prvok 3.3.1: Osvedčovanie listín  a podpisov 
	                        Prvok 3.3.2: Rybárske lístky
	                        Prvok 3.3.3: Služby podnikateľom
                                     Prvok 3.3.4: Podateľňa
	 Podprogram 3.4: Evidencie   
	                        Prvok 3.4.1: Evidencia pobytu občanov
	                        Prvok 3.4.2: Evidencia chovu zvierat
Program 4: Komunikácie
	Podprogram 4.1: Výstavba chodníkov
             Podprogram 4.2: Výstavba parkovísk
	Podprogram 4.3: Správa a údržba miestnych komunikácií
Program 5: Šport
	Podprogram 5.1: Športové ihriská
	Podprogram 5.2: Podpora športových klubov a organizácií
            Podprogram 5.3: Podpora športových aktivít
             Podprogram 5.4: Mobilná ľadová plocha
Program 6: Kultúra 
	Podprogram 6.1: Miestne kultúrne strediská
	Podprogram 6.2: Kultúrne podujatia
	Podprogram 6.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít
Program 7: Prostredie pre život
	Podprogram 7.1: Údržba verejnej zelene
	Podprogram 7.2: Deratizácia verejných priestranstiev
	Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie
	Podprogram 7.4: Ochrana životného prostredia
	Podprogram 7.5: Detské ihriská na verejných priestranstvách
	Podprogram 7.6: Menšie obecné služby
	Podprogram 7.7: Verejné priestranstvá
Program 8: Sociálne služby
	Podprogram 8.1: Stravovanie dôchodcov
	Podprogram 8.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
             Podprogram 8.3: Dotácia pre žiakov v predškolskom a školskom veku 
	Podprogram 8.4: Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby
             Podprogram 8.5: Penzión pre dôchodcov – Senior dom
            Podprogram 8.6: Denné centrum
             Podprogram 8.7: Rodina a deti
Program 9: Administratíva; Podprogram 9.1: Administratíva 

 
 VÝDAVKY 	ROZPOČET
1 420 487	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 420 487 	 1 270 012 	 1 250 835 	

 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 	ROZPOČET
65 788	

ZÁMER	Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním spoločenského, kultúrneho a športového života	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 65 788 	 58 963 	 58 138 	

 Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti, s dôrazom na efektívnosť                  a transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň na prezentovanie zámerov mestskej časti. Plnením cieľov vytvára mestská časť a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mestskej časti v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mestskej časti, poslancov miestneho zastupiteľstva, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.  
 
 1.1 RIADENIE MESTSKEJ ČASTI 	ROZPOČET
53 170	

ZÁMER	Maximálne zodpovedné, objektívne a efektívne riadenie mestskej časti 	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 53 170 	 53 845 	 54 520 	

 
 
 1.1.1 Výkon funkcie starostu 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

		
 Cieľ 	 Zabezpečiť transparentné riadenie miestneho úradu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi oddelení a zamestnancami MČ za mesiac 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 50 	 50 	 50 	 50 	 70 	
 Skutočná 	 14 	.	.	.	.	

 Prvok predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh a ich následná kontrola, príprava     a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, pracovné porady s vedúcimi oddelení, vystúpenia starostu v médiach, prijatia návštev, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9                  - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
 1.1.2 Výkon funkcie prednostu 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento splnených úloh vyplývajúcich z uznesení MieZ v stanovenom termíne 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 100% 	 100% 	 100% 	 100% 	 100% 	
 Skutočná 	 100% 	.	.	.	.	
		
 	 Prvok predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie stanovených úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, fyzickými i právnickými osobami, zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe č. 9                  - Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

  1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov MČ 	Rozpočet
53 170	

ZODPOVEDNOSŤ	Zástupca starostu, Právne oddelenie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 53 170 	 53 845 	 54 520 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí MieZ 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	
 Skutočná 	 9 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí miestnej rady 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 12 	 4 	 4 	 4 	 4 	
 Skutočná 	 15 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Minimálny počet zasadnutí komisií 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 30 	 35 	 35 	 35 	 35 	
 Skutočná 	 42 	.	.	.	.	
 
 	 Prvok predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady. Účasť poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií. Ich aktívny prístup k rozhodovaniu o dôležitých otázkach mestskej časti. Štruktúra výdavkov: odmeny poslancov a neposlancov mestskej časti a odvody do poistných fondov .  

 1.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY 	ROZPOČET
11 000	

ZÁMER	Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 000 	 3 500 	 2 000 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet pripravených projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií MČ 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 1 	 5 	 2 	 3 	 3 	
 Skutočná 	 3 	.	.	.	.	

 	Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so spracovaním projektových dokumentácií a štúdií pre realizáciu investičných akcií. Pre rok 2018 je navrhované spracovanie PD a štúdií:
•	Uzamykateľné kontajneroviská v sume 5 000,- € 
•	Geodetické zamerania k projektom v sume 1 000,- € 
•	Štúdia využiteľnosti fontány a priľahlého územia Zombova ul. v sume 5 000,- €. 

 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Samospráva bez porušovania právnych predpisov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kontrolór	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet plánovaných kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 12 	 12 	 12 	 12 	 12 	
 Skutočná 	 20 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované kontrolórkou mestskej časti na základe platnej legislatívy - kontrola činnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN         a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 9           - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  

 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 	ROZPOČET
290	

ZÁMER	Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária starostu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 290 	 290 	 290 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť účasť MČ v samosprávnych organizáciách a združeniach 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 2 	 3 	 3 	 3 	 3 	
 Skutočná 	 3 	.	.	.	.	
 
 	 Podprogram predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach s cieľom získať nové poznatky     a presadzovať záujmy mestskej časti.  
Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky za členstvo v organizáciách a združeniach.
Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:
•	Združenie hlavných kontrolórov

•	Cassovia Info
•	Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv.

 
 1.5 ROZPOČTOVÁ POLITIKA MESTSKEJ ČASTI 	ROZPOČET
1 328	

ZÁMER	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov MČ	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 328 	 1 328 	 1 328 	

 
 
 1.5.1 Audit 	Rozpočet
1 328	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 328 	 1 328 	 1 328 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	
 Skutočná 	 1 	.	.	.	.	

 Prvok predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy na základe kontroly vedenia účtovníctva a plnenia rozpočtu. Finančné prostriedky budú použité za služby audítora. Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.  
 
 1.5.2 Rozpočtová politika 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií MČ v príslušnom rozpočtovom roku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Rozpočet predložený na schválenie MieZ do konca roka 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	
 Skutočná 	 áno 	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	
 Skutočná 	 2 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	
 Skutočná 	 áno 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výsledok celoročného hospodárenia MČ "bez výhrad" 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	
 Skutočná 	 áno 	.	.	.	.	

 	Prvok predstavujú činnosti: tvorba finančného rozpočtu a viacročného programového rozpočtu v zmysle platnej legislatívy, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu. Bežné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva         a Programe č. 2 - Interné služby a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.  
 
 1.5.3 Účtovníctvo 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Ekonomické oddelenie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Výrok audítora bez výhrad 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	 áno 	
 Skutočná 	 áno 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Frekvencia predkladania výkazov za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	
 Skutočná 	 4 	.	.	.	.	

 	Prvok predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa zákona o účtovníctve a iných právnych noriem. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva a časť v Programe č. 2 - Interné služby       a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  

 2 INTERNÉ SLUŽBY 	ROZPOČET
294 308	

ZÁMER	Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy MČ prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 294 308 	 263 390 	 265 043 	

 Program predstavujú činnosti, vykonávané odbornými útvarmi miestneho úradu, ktoré sú realizované internými        a externými právnymi službami, činnosťami v hospodárskej správe budov MÚ, v nakladaní s majetkom mestskej časti a majetkom zvereným do správy. Zahŕňa aj služby miestneho informačného systému, archívu a registratúry, úloh samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a činnosť autodopravy.  

 2.1 PRÁVNE SLUŽBY 	ROZPOČET
3 147	

ZÁMER	Odborný právny servis	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 147 	 3 147 	 3 147 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet oprávnených sťažností na nedostatočné poradenstvo za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosť: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi a inými subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.
Štruktúra výdavkov: odmena za poskytnuté externé právne služby. Časť výdavkov na externé právne služby je zahrnutá           v programe č. 2 - Interné služby. Ostatné výdavky na interné právne služby sú zahrnuté v Programe č. 9 – Administratíva          a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  

 2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Bezproblémový priebeh volieb a referend	
ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť administráciu volieb a referend 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet očakávaných druhov volieb a referend 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	 2 	 1 	
 Skutočná 	 1 	.	.	.	.	

 	Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s organizovaním a zabezpečením volieb a referenda. Výdavky na tieto aktivity sú refundované zo štátneho rozpočtu.  

 2.3 ARCHÍV A REGISTRATÚRA 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Komplexná a prehľadná správa archívu a registratúry	
ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 1800 	 1900 	 1900 	 1950 	 2000 	
 Skutočná 	 1690 	.	.	.	.	

 Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté       v Programe č. 9 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a odvody do poistných fondov, tovary a služby.  

 2.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV 	ROZPOČET
264 862	

ZÁMER	Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budov v správe MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Ekonomické oddelenie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 264 862 	 246 244 	 247 897 	

 Cieľ 	 Maximálne funkčné a využité priestory budov v správe MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných budov 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 	
 Skutočná 	 4 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento využitia priestorov v správe MČ 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 100% 	 100% 	 100% 	 100% 	 100% 	
 Skutočná 	 100% 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby a opráv väčšieho charakteru, ktoré nie sú povinní realizovať samotní nájomcovia v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv, ako aj ostatných úkonov súvisiacich so správou týchto objektov      - OC IV, ObC III - časť A, bývalá MŠ Bauerova, objekt v Drocárovom parku.

Štruktúra výdavkov:
bežné výdavky:
•	mzdy a odvody do poistných fondov zamestnancov podieľajúcich sa na správe majetku
•	tepelná energia, elektrická energia (za vonkajšie osvetlenie) vodné a stočné za zverené budovy, časť režijných výdavkov patriacich do položky  energie, voda a komunikácie
•	ďalšie režijné výdavky, resp. ich časť pripadajúca na správu majetku (materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby)
•	údržba a oprava spravovaných budov a ich priestorov (napr. výmena okien v objekte OC IV na Cottbuskej ulici, výmena svetlíkov v objekte OC IV, údržba a oprava strechy, rozvodov a čistenie šachty – hydroizolácia v danom objekte, riešenie havarijných stavov) 
•	deratizácia spravovaných objektov, revízia elektrorozvodov
•	poistné spravovaných objektov
•	vrátenie príjmov minulých rokov (preplatky z vyúčtovania tepla a TÚV za predchádzajúci rok)

 kapitálové výdavky:
•	realizácia investičnej akcie "Bezbariérový prístup do Denného centra v OC IV na Cottbuskej ul. - mobilná schodisková plošina " v sume 20 000,- €.  
 
 2.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 	ROZPOČET
2 500	

ZÁMER	Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 500 	 3 000 	 3 000 	

 Cieľ 	 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Priemerný počet školení na jedného zamestnanca za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 2 	 2 	 2 	 2 	 2 	
 Skutočná 	 1 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti súvisiace so  zabezpečovaním interných a externých školení pre zamestnancov        a zvyšovanie ich odborného rastu. Finančné prostriedky v rámci daného podprogramu  budú použité na systém vzdelávania zamestnancov.  

 2.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 	ROZPOČET
22 469	

ZÁMER	Bezpečný a spoľahlivý IS	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 22 469 	 9 669 	 9 669 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných PC spolu 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 25 	 25 	 25 	 25 	 25 	
 Skutočná 	 25 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet spravovaných programových modulov 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 15 	 15 	 15 	 16 	 16 	
 Skutočná 	 15 	.	.	.	.	

 Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany, ako aj zabezpečiť údržbu výpočtovej techniky.

Štruktúra bežných výdavkov:
•	poplatky za užívanie spojovacích sietí – INTERNET
•	obnova chýbajúcich, zastaraných alebo nefunkčných zariadení ako napr. min. 2 ks PC a 1 ks multifunkčné zariadenie pre zamestnancov mestskej časti
•	zabezpečenie predĺženia licencie na Ice Warp mail server, ročnej licencie pre program HER SIE k obslužnému programu a taktiež k Office 365 Personal
•	údržba výpočtovej techniky, softvéru , webovej stránky, aplikácií informačných systémov (KORWIN, IFOSOFT, SUSOFT, APOP, AMION, Ice Warp - poštový klient)
•	výdavky na správcu siete.

 V rámci kapitálových výdavkov sú navrhované výdavky na: 
•	Rekonštrukciu a modernizáciu softvéru v sume 9 800,- € 
•	Informačný dochádzkový systém v sume 3 000,- € .

Dôvodom pre zabezpečenie  rekonštrukcie a modernizácie softvéru je najmä potreba nahradiť súčasný MS SQL Server 2008 najnovšou verziou MS SQL 2016, vzhľadom k tomu, že spoločnosť Datalan ukončí podporu IS Korwin a prejde na vyššiu verziu MS SQL. 
Ďalším dôvodom je ustanovenie § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente , podľa ktorého orgán verejnej moci bol povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 5 tohto zákona do 1. marca 2017. V zmysle § 4 ods. 5 citovaného zákona orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky - elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.
Súvis medzi modernizáciou softwaru pre MČ a zákonom o e-Governmente je v objeme dát, ktorý sa bude neustále zväčšovať. Súčasná konfigurácia s replikáciou umožňuje využívať iba 1/6 kapacity diskových polí Lenovo servera (4TB) z dôvodu, že veľkosť replikácie je dedikovaná diskovou kapacitou HP servera. Súčasné vyťaženie diskového priestoru je 80 percentné          a vzhľadom na nárast objemu dát je v krátkom čase potrebné riešiť navýšenie diskového priestoru minimálne na hranicu 2 TB.
Informačný dochádzkový systém bude multifunkčný systém, ktorý zabezpečí prepojenie medzi jednotlivými programami, čím sa najmä odbúra manuálna práca  u niektorých zamestnancov.  

 2.7 AUTODOPRAVA 	ROZPOČET
1 330	

ZÁMER	Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 1 330 	 1 330 	 1 330 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prevádzkovaných automobilov spolu 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	
 Skutočná 	 1 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet predpokladaných najazdených km v roku 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 3500 	 3800 	 3000 	 3000 	 3000 	
 Skutočná 	 3944 	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby služobného motorového vozidla, nákup pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.
Štruktúra výdavkov:
•	nákup pohonných hmôt
•	servis, údržba a oprava služobného motorového vozidla vrátane zákonného a havarijného poistenia, poplatky za parkovanie, poplatky za napojenie GPS.
Časť výdavkov je zahrnutá v Programe č. 2 - Interné služby.  

 3 SLUŽBY OBČANOM 	ROZPOČET
22 423	

ZÁMER	Transparentná samospráva bez byrokracie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 22 423 	 24 995 	 24 995 	

 	Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, najmä: osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom, evidencie chovu zvierat. Program zahŕňa aj služby, ktorými mestská časť zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - úsek evidencie pobytu občanov a register obyvateľov a adries..  

 3.1 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 	ROZPOČET
5 225	

ZÁMER	Neopakovateľné okamihy v živote občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 225 	 5 225 	 5 225 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet pozvaných jubilantov 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 230 	 350 	 500 	 520 	 520 	
 Skutočná 	 310 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet pozvaných novorodencov 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 240 	 320 	 330 	 340 	 350 	
 Skutočná 	 288 	.	.	.	.	

 	Podprogram predstavujú výdavky na organizačné a technické zabezpečenie občianskych obradov, a to:
•	Oslava životných jubileí 
•	Uvítanie novorodencov. 
Financujú sa výdavky na nákup kvetov, odmeny účinkujúcim, vecné dary pre jubilantov a novorodencov.  

 
 3.2 OBECNÉ NOVINY 	ROZPOČET
6 620	

ZÁMER	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v MČ prostredníctvom občasníka Kvapka	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 6 620 	 6 620 	 6 620 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v obci 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vydaných čísel spravodaja za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	
 Skutočná 	 5 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka. Finančné prostriedky budú použité na služby a odmeny súvisiace s tlačou a distribúciou občasníka Kvapka a odvody do poistných fondov v súlade s platnou právnou úpravou.  

 3.3 KLIENTSKE SLUŽBY 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Promptné, pre zákazníka orientované služby	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 
 
 3.3.1 Osvedčovanie listín a podpisov 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 3700 	 3500 	 3300 	 3300 	 3000 	
 Skutočná 	 5219 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 1200 	 1000 	 900 	 900 	 700 	
 Skutočná 	 1639 	.	.	.	.	

 Prvok predstavujú činnosti:
•	osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami,  ako výkon samosprávnej funkcie obce
•	zápisy do knihy osvedčení, výber správneho poplatku.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  

 
 3.3.2 Rybárske lístky 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet vydaných rybárskych lístkov 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 210 	 210 	 220 	 220 	 250 	
 Skutočná 	 200 	.	.	.	.	

Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti . Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  

 3.3.3 Služby podnikateľom 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie podnikateľských činností a informatiky	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet výherných hracích prístrojov 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 42 	 47 	 37 	 37 	 37 	
 Skutočná 	 40 	.	.	.	.	

 Predmetom prvku je vydávanie individuálnych licencií a ich dodatkov na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov , ako aj povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhových miestach        a vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom.
Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy       a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie.  
 
 3.3.4 Podateľňa 	Rozpočet
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť priamy kontakt samosprávy s obyvateľmi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Ročný počet zásielok prijatej a odoslanej pošty v informačnom systéme 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 7600 	 8000 	 8000 	 8000 	 8200 	
 Skutočná 	 6427 	.	.	.	.	

 Prvok predstavujú činnosti: príjem pošty a výkony súvisiace s realizáciou poštových služieb. Bežné výdavky na tento prvok sú zahrnuté v Programe 9 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. Časť výdavkov za poštové služby ja zahrnutá v Programe č. 2      - Interné služby.  
 
 3.4 EVIDENCIE 	ROZPOČET
10 578	

ZÁMER	Kvalitné služby občanom	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 578 	 13 150 	 13 150 	

 
 
 3.4.1 Evidencia pobytu občanov 	Rozpočet
8 350	

ZODPOVEDNOSŤ	Právne oddelenie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 350 	 8 350 	 8 350 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet úkonov na evidencii pobytu občanov za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 3200 	 3100 	 3000 	 2900 	 3500 	
 Skutočná 	 3241 	.	.	.	.	

 Predmetom prvku je zabezpečenie činností ako je evidencia pobytu občanov a register obyvateľov a adries, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Finančné prostriedky budú použité na časť výdavkov miezd, ktoré sú refundované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v Programe č. 9           – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby) na jej zabezpečenie. 

 3.4.2 Evidencia chovu zvierat 	Rozpočet
2 228	

ZODPOVEDNOSŤ	Kancelária prvého kontaktu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 228 	 4 800 	 4 800 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť vedenie evidencie psov na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet prihlásených a odhlásených psov za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 200 	 200 	 200 	 200 	 200 	
 Skutočná 	 148 	.	.	.	.	

Prvok predstavujú činnosti súvisiace  s evidenciou psov na území mestskej časti.
Bežné výdavky v rámci tohto prvku  sa používajú na nákup známok pre psov , nákup vreck do košov na psie exkrementy, nákup vreck na psie exkrementy, dezinfekčných prostriedkov,  farieb na natretie tabúľ pri zákaze a povolenom vstupe vodiť psov. 

 4 KOMUNIKÁCIE 	ROZPOČET
173 020	

ZÁMER	Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 173 020 	 110 620 	 110 420 	

 Program zahŕňa činnosti, ktorými mestská časť zabezpečuje správu a údržbu vnútro sídliskových komunikácií, chodníkov, ich opravy a rekonštrukcie, výstavbu nových, zimnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.  

 4.1 VÝSTAVBA CHODNÍKOV 	ROZPOČET
39 300	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 39 300 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zvýšiť bezpečnosť chodcov a obyvateľov mestskej časti 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet novovybudovaných chodníkov za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 2 	 4 	 1 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 1 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových chodníkov v súlade s projektovou dokumentáciou. 
V rámci kapitálových výdavkov je navrhovaná realizácia investičnej akcie: 
•	Bezbariérový chodník Wuppertalská – Titogradská v sume 39 300,- €.  

 
 4.2 VÝSTAVBA PARKOVÍSK 	ROZPOČET
28 000	

ZÁMER	Parkovisko na každej ulici	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 28 000 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť dostatok parkovacích miest 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových parkovacích miest za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 88	 0 	 0 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti zabezpečujúce vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku KVP. V rámci kapitálových výdavkov je navrhovaný  rozpočet na vybudovanie parkovacích miest pre rok 2018 v celkovej sume 28 000,- €.

 
 
 4.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 	ROZPOČET
105 720	

ZÁMER	Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavané komunikácie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 105 720 	 110 620 	 110 420 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m2 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 350 	 350 	 700 	 700 	 700 	
 Skutočná 	 -? 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná spotreba asfaltovej hmoty pri realizácii opráv Turbo metódou v tonách 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 40 	 40 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 7? 	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezpečnosť miestnych komunikácií počas zimných mesiacov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaná dĺžka posypaných a odhrňovaných komunikácií za rok v km 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 36 	 36 	 36,5 	 36,5 	 36,5 	
 Skutočná 	 36 	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Čistenie uličných vpustí a mreží 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet udržiavaných vpustí za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 429 	 429 	 429 	 429 	 429 	
 Skutočná 	 429 	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet spravovaných dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 265 	 308 	 319 	 319 	 319 	
 Skutočná 	 265 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených nových dopravných značiek 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 30 	 11 	 30 	 5 	 5 	
 Skutočná 	 51 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú najmä činnosti týkajúce sa opravy, údržby a čistenia miestnych komunikácií , chodníkov       a parkovísk. Medzi tieto činnosti patrí napr.:
•	strojné a ručné čistenie komunikácií
•	odvoz a likvidácia odpadu z verejných priestranstiev 
•	zimná údržba vnútro sídliskových komunikácií a parkovísk (strojné a ručné čistenie) a následný zber posypového materiálu
•	opravy schodov, zábradlí, spomaľovacích prahov 
•	opravy vodorovného dopravného značenia ( napr. prechodov),  nové vodorovné dopravné značenie
•	platby za zrážkovú vodu z parkovísk
•	čistenie vpustí
•	v rámci zriadeného dopravného ihriska na Cottbuskej ul. nákup a osadenie zvislých dopravných značiek a semaforov
•	dopĺňanie nového zvislého dopravného značenia.  

 5 ŠPORT 	ROZPOČET
10 715	

ZÁMER	Športovo rekreačná ponuka pre amatérov i náročných	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 10 715 	 30 705 	 10 705 	

 Program zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou a podporu športu pre športové kluby.  

 
 5.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ 	ROZPOČET
5 000	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 000 	 25 900 	 5 900 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu športových ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných športových ihrísk 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 7 	 7 	 7 	 7 	 7 	
 Skutočná 	 7 	.	.	.	.	

 V rámci podprogramu sa realizuje údržba športových ihrísk, napr.
•	nátery oplotenia na športových ihriskách, tlmiace nátery
•	spevnenie stĺpov basketbalových košov a stĺpikov upevňujúcich oplotenie
•	ostatná údržba zariadení športových ihrísk.

 

 5.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ 	ROZPOČET
2 000	

ZÁMER	Mesto reprezentované športovcami	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 000 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť široké spektrum športových aktivít 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 11 	 1 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavuje podporu športovým klubom v zmysle schválených dotácií, najmä na umožnenie účasti členov športových oddielov na športových turnajoch a skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia. Dotácie na podporu športových aktivít sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a v súlade s platnou právnou úpravou. Rozpočtované sú výdavky na dotáciu doručenú na MieÚ do 31.10.2017.  

 5.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT 	ROZPOČET
2 805	

ZÁMER	Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 805 	 4 805 	 4 805 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 13 	 10 	 11 	 11 	 11 	
 Skutočná 	 9 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zapojených do športových podujatí 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 800 	 800 	 800 	 800 	 800 	
 Skutočná 	 553 	.	.	.	.	

 Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných, stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou zabezpečením telovýchovného a športového materiálu, vecných darov pri športových podujatiach, odmien rozhodcom a odvodov do poistných fondov. Tieto výdavky súvisia     s organizovaním športových akcií:
•	Turnaje o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP pre žiakov ZŠ I. a II. stupňa - 6x
•	Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP vo florbale 
•	Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v minifutbale
•	Turnaj o pohár Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v hokeji
•	Olympiáda seniorov na KVP
•	Seniori sídliska, zašportujte si s nami.  

 5.4 MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA 	ROZPOČET
910	

ZÁMER	Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 910 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný celkový počet návštevníkov za sezónu 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 5000 	 3000 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 1520 	.	.	.	.	

 V prípade prevádzkovania MĽP mestskou časťou alebo nájomcom daný podprogram predstavujú činnosti súvisiace s prevádzkou mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch, ktorej  účelom je podpora športových aktivít u obyvateľov mestskej časti .  

 
 6 KULTÚRA 	ROZPOČET
26 768	

ZÁMER	Kvalitná kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov MČ	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 26 768 	 27 177 	 27 244 	

 Program predstavuje všetky činnosti v oblasti kultúry, ako aj podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.  

 6.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ 	ROZPOČET
8 708	

ZÁMER	Kultúrny život miestnych komunít na vysokej úrovni	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny, Oddelenie správy majetku	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 8 708 	 8 477 	 8 544 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet organizácií využívajúcich kultúrne zariadenie počas roka 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	
 Skutočná 	 3 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a spoločenské aktivity umožňujúce realizáciu klubovej činnosti . V rámci bežných výdavkov sa financujú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní pre správcu klubového zariadenia, výdavky za energie, za nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov a nemocenské dávky.  

 
 6.2 KULTÚRNE PODUJATIA 	ROZPOČET
18 060	

ZÁMER	Vysoký štandard kultúrnosti MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 18 060 	 18 700 	 18 700 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet usporiadaných podujatí miestneho charakteru za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 22 	 15 	 20 	 20 	 20 	
 Skutočná 	 20 	.	.	.	.	

Podprogram predstavujú kultúrne a iné spoločenské aktivity, a to:

•	Karneval na ľade
•	Samospráva dnes
•	Deň čistého KVP
•	Deň detí 
•	Podujatie pri príležitosti nového školského roka
•	Mikuláš na KVP
•	Vianoce na KVP + vianočné trhy (v spolupráci s OZ, CVČ, školami a pod.)
•	Verejné kultúrne podujatie zamerané na seniorov a deti - 2x
•	Ocenenie osobností a organizácií MČ
•	Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti - 2x
•	Súťaž o najkrajší bytový dom a jeho okolie
•	Viazanie adventných vencov
•	Zbierky - 4x
•	Zbierky trvanlivých potravín - 2x. 

 Financujú sa výdavky na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach, nákup materiálu na výrobu darčekov a iné aktivity, vecné dary pri kultúrnych podujatiach, odmeny účinkujúcim, odvody do poistných fondov.  

 6.3 PODPORA KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT 	ROZPOČET
0	

ZÁMER	Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát kultúry a športu, Referát sociálny	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a iných spoločenských aktivít v MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít súborov, združení, organizácií, podpora cirkvi formou transferov . Dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti       a platnou právnou  úpravou.  

 7 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 	ROZPOČET
287 026	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 287 026 	 237 245 	 239 245 	

 Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.  

 7.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 	ROZPOČET
139 000	

ZÁMER	Aktívny a pasívny oddych obyvateľov MČ v zdravom a čistom prostredí 	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 139 000 	 144 500 	 145 500 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu zeleň 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb reprezentačnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 5 	 5 	 4 	 4 	 4 	
 Skutočná 	 4,5 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kosieb ostatnej zelene za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 3 	 3 	 3 	 3 	 3 	
 Skutočná 	 3 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vyrúbaných stromov 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 30 	 30 	 20 	 15 	 15 	
 Skutočná 	 - 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zálievok za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	.	 7 	 7 	 7 	 7 	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene MČ 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených letničiek 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 3000 	 3000 	 2000 	 2000 	 2000 	
 Skutočná 	 237 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet kusov vysadených drevín 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 50 	 50 	 20 	 15 	 15 	
 Skutočná 	 1 	.	.	.	.	

 	Podprogram predstavujú činnosti: údržba verejnej zelene – kosenie verejných priestranstiev, orezy stromov a kríkov, údržba záhonov, polievanie, výrub stromov, chemický postrek inváznych rastlín, tráv a gaštanov, nákup a výsadba letničiek, drevín, živých plotov, nákup a rozprestretie zeminy, údržba a oprava kvetináčov pri poliklinike. Tieto činnosti sú zahrnuté v rozpočte bežných výdavkov.  

 7.2 DERATIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 	ROZPOČET
5 000	

ZÁMER	Likvidácia epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochrana životných podmienok obyvateľov MČ	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 000 	 6 000 	 6 000 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť operatívnu deratizáciu verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zásahov počas roka 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 2 	 3 	 5 	 5 	 5 	
 Skutočná 	 2 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavuje deratizáciu v lokalitách premnoženia hlodavcov. Financujú sa služby za deratizačné zásahy.  

 7.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 	ROZPOČET
0	

ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku svetelných vitrín MHD 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osvetlených vitrín 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 19 	 19 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 19 	.	.	.	.	

 Podprogram za uplynulé obdobie predstavoval činnosti na zabezpečenie pripojenia el. zariadení na zastávkach MHD. Tieto činnosti boli v roku 2017 presunuté na Mesto Košice.  

 7.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 	ROZPOČET
61 397	

ZÁMER	Kvalitné životné prostredie	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 61 397 	 25 500 	 25 500 	

Cieľ 	 Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet vysadených živých plotov v bm 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 200 	 65 	 200 	 30 	 30 	
 Skutočná 	 35 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených odpadových nádob 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 2 	 5 	 3 	 8 	 8 	
 Skutočná 	 32 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených prístreškov na kontajnery 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 20 	 10 	 2 	 2 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti v rámci bežných výdavkov: 
•	nákup a osadenie odpadkových košov na verejných priestranstvách
•	odmeny a odvody do poistných fondov pre inšpektora verejného poriadku. 

 V rámci daného podprogramu  je  navrhovaná v rozpočte kapitálových výdavkov investičná akcia:
•	Uzamykateľné kontajneroviská v sume 60 000,- €.

 
 
 7.5 DETSKÉ IHRISKÁ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH 	ROZPOČET
20 305	

ZÁMER	 Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 20 305 	 47 200 	 47 200 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených atypických detských prvkov na ihriskách 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 3 	 0 	 5 	 5 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť asanáciu starých detských ihrísk 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Celkový počet udržiavaných detských ihrísk 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 18 	 18 	 18 	 18 	 18 	
 Skutočná 	 18 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet osadených lavičiek na detských ihriskách 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 7 	 0 	 0 	 2 	 2 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	

 V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk , napr.
•	drobnej architektúry - výmena a prepieranie piesku
•	oprava a údržba detských prvkov, oprava a údržba celkového zariadenia detských ihrísk 
•	hlavná ročná kontrola detských ihrísk 
•	výroba a osadenie informačných tabúľ na detské ihriská.
 Tieto činnosti sú zahrnuté v rámci bežných výdavkov.

 
 
 7.6 MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY 	ROZPOČET
50 049	

ZÁMER	Čistota v MČ a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 50 049 	 3 770 	 3 770 	

 Cieľ 	 Udržiavať pracovné návyky u nezamestnaných občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu. 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 90% 	 90% 	 80% 	 80% 	 80% 	
 Skutočná 	 70% 	.	.	.	.	

Program predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a iné práce súvisiace s čistotou verejných priestranstiev, údržba objektov vykonávaná nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR. V rámci daného podprogramu sú rozpočtované:

•	výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ (§§ 52a 54 zák. č. 5/2004 Z.z.): na § 52 (pomocné práce a verejno-prospešné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, kde sa financujú výdavky za tovary a služby pre výkon týchto činností – náradie, materiál, pracovné odevy, poistné a pod.).  Príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti je najviac vo výške 47,91 € na aktivačného zamestnanca na mesiac. Rozpočet na § 52 je navrhovaný pre 4 zamestnancov/10 mesiacov. Ďalej sú v rozpočte navrhované výdavky súvisiace s podporou národného projektu:
•	„Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie štyroch zamestnancov do 28. 2. 2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 % z CCP práce zamestnanca, z toho najviac vo výške MCCP. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poistné, nemocenské dávky),
•	„Praxou k zamestnaniu“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie jedného zamestnanca na verejno-prospešné práce do 21. 6. 2018. Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca je vo výške najviac 95 % CCP zamestnanca, najviac vo výške minimálnej CCP na rok 2017 , t. j. maximálne 588,11 € pri plnom pracovnom úväzku. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške 59,89 €/zamestnanec. Finančný príspevok na mentora sa poskytuje najviac vo výške 73,51 € /1 mentorovaný zamestnanec/1 mesiac za mentorované obdobie. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% CCP, stravné, odvod do sociálneho fondu, poistné, nemocenské dávky),
•	„Šanca pre mladých“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.; v rámci daného projektu ide o zamestnanie štyroch zamestnancov na verejno-prospešné práce a jedného koordinátora do 31.7.2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 %z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1,2 násobku MCCP v SR, t.j. pre rok 2018 je predpoklad maximálne v sume 778,75 €/ mesiac. Tento projekt v sebe zahŕňa aj refundáciu príspevku k mesačnej hrubej mzde pracovného tútora plateného zamestnávateľom, vo výške najviac 25 % z MCCP, maximálne je v roku 2018 predpoklad do sumy 162,24 €/mesiac. Tento finančný príspevok sa poskytuje najviac na obdobie troch mesiacov/zamestnanec. Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške 83,84 € €/zamestnanec. Poskytuje sa jednorázovo na 1 vytvorené pracovné miesto. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) .

 Štruktúra výdavkov:
•	mzdy a odvody do poistných fondov aktivačných pracovníkov vrátane koordinátora
•	nákup náradia, pracovných odevov a obuvi, materiálu potrebného na výkon činnosti aktivačných pracovníkov
•	služby spojené s činnosťou a zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie (napr. poistné, stravovanie, odvod do sociálneho fondu, nemocenské).

 
 7.7 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 	ROZPOČET
11 275	

ZÁMER	Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 11 275 	 10 275 	 11 275 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet nových kultúrno-spoločenských objektov a nových parkov 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet prvkov exteriérového kamerového systému 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 2 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti, a to napr. :
•	výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním
•	výdavky súvisiace so správou fontány (el. energia), výdavky za elektrickú energiu exteriérového kamerového systému
•	výdavky na opravu trhových stolov; hodín na Moskovskej triede, oprava informačných tabúľ, vianočných dekorov oprava a údržba exteriérového kamerového systému; 
•	výdavky za montáž a demontáž vianočnej výzdoby
•	výdavky za prenájom optického vlákna pre 2 kamery (exteriérový kamerový systém); výdavky za prenájom objektov SBD – exteriérový kamerový systém
finančný príspevok za ocenenie dvoch projektov - spracovanie štúdií na riešenie vyvierajúcej vody pod mostom na Dénešovej ul..

 8 SOCIÁLNE SLUŽBY 	ROZPOČET
14 875	

ZÁMER	Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov MČ	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 14 875 	 13 235 	 13 235 	

 
 V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestskou časťou pre občanov na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mestská časť poskytuje rôznu sociálnu pomoc, a to napr. v oblasti poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, stravovania a iných služieb pre seniorov, podporuje dotáciami subjekty pracujúce v sociálnej a zdravotnej oblasti.  

 8.1 STRAVOVANIE DÔCHODCOV 	ROZPOČET
3 000	

ZÁMER	Dostupné stravovanie pre seniorov 	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 3 000 	 3 000 	 3 000 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet klientov využívajúcich stravovanie 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 18 	 20 	 35 	 40 	 40 	
 Skutočná 	 34 	.	.	.	.	
 
 Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie refundovaného mestom Košice občanom, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.  

 8.2 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 	ROZPOČET
5 000	

ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 5 000 	 6 000 	 6 000 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet schválených žiadostí za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 150 	 150 	 120 	 120 	 120 	
 Skutočná 	 152 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorázovej dávky pre občanov, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a dôchodcov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky.  

 8.3 DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU 	ROZPOČET
0	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Podporiť zabezpečenie služby logopéda pre žiakov materských škôl na sídlisku KVP 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet detí zaradených na výučbu logopédom 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 80 	 0 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 164 	.	.	.	.	
 Cieľ 	 Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených žiadateľov za rok 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 - 	 2 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti týkajúce sa podpory materských škôl na sídlisku KVP v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.  Dotácie na uvedené služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.  

 8.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY 	ROZPOČET
640	

ZÁMER	Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 640 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich sociálne a zdravotné služby dotáciami v súlad       s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.  Dotácie na sociálne a zdravotné služby sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou. Rozpočtované sú výdavky na dotácie doručené na MieÚ do 31.10.2017.  

 8.5 PENZIÓN PRE DÔCHODCOV - SENIOR DOM 	ROZPOČET
2 000	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Oddelenie správy majetku, Referát sociálny	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 2 000 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Zabezpečiť starostlivosť o seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet zrekonštruovaných časti objektu 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 0 	 5 	 5 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 0 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s rekonštrukciou objektu bývalej materskej škôlky a jaslí v Drocarovom parku za účelom zriadenia "Domu seniorov Mestskej časti Košice KVP" v jednom z pavilónov v súlade s uzavretou Nájomnou zmluvou č. 64/2013/SM.  

 8.6 DENNÉ CENTRUM 	ROZPOČET
4 235	

ZÁMER	Komplexná starostlivosť o seniorov	
ZODPOVEDNOSŤ	Referát sociálny	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 4 235 	 4 235 	 4 235 	

 Cieľ 	 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a aktívne trávený čas seniorov 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zapojených seniorov celkom 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 120 	 60 	 120 	 130 	 130 	
 Skutočná 	 134 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 67 	 20 	 20 	 20 	 20 	
 Skutočná 	 56 	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti: vytvorenie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a rozvíjaní schopnosti a zručnosti členov denného centra ako prijímateľov sociálnej služby. Financujú sa výdavky na odmeny vedúcim denného centra, odmeny účinkujúcim na rôznych akciách, odvody do poistných fondov, materiál a služby na zabezpečenie záujmovej činnosti členov denného centra a poskytnutie sociálneho poradenstva.  

 8.7 RODINA A DETI 	ROZPOČET
0	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 0 	 0 	 0 	

 Cieľ 	 Pomoc rodinám pri zabezpečovaní starostlivosti o deti počas letných prázdnin 	
 Merateľný ukazovateľ 	 Predpokladaný počet detí prihlásených do prímestských táborov organizovaných mestskou časťou 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 155 	 0 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	 32 	.	.	.	.	
 Merateľný ukazovateľ 	 Počet podporených subjektov poskytnutím dotácie 	
 Obdobie 	 2016 	 2017 	 2018 	 2019 	 2020 	
 Plánovaná 	 - 	 1 	 0 	 0 	 0 	
 Skutočná 	.	.	.	.	.	

 Podprogram predstavujú činnosti: podpora subjektov poskytujúcich pomoc rodine a deťom dotáciami v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.  Dotácie sú poskytované v súlade s VZN mestskej časti a platnou právnou úpravou.  

 9 ADMINISTRATÍVA 	ROZPOČET
525 564	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta MČ, prednosta MÚ	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 525 564 	 503 682 	 501 810 	

 Program predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP - výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8.

 V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné výdavky :
•	mzdy a odvody do poistných fondov starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, prednostu miestneho úradu         a zamestnancov mestskej časti v súlade s ustanovením zák. NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat kontrolóra, zák. NR SR č. 253/1999 Z.z. o právnom postavení   a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat starostu mestskej časti a zák. NR SR č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení zmien        a doplnkov, ktorým sa ustanovuje plat zamestnancov mestskej časti
•	súvisiace s pracovnými cestami starostu mestskej časti, kontrolórky mestskej časti, zamestnancov mestskej časti          a prednostu miestneho úradu, v zmysle zákona o cestovných náhradách
•	na všetky druhy energií a komunikačných služieb, t.j. výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, rozhlas, televíziu, poštové služby
•	za dodaný materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. nákup kancelárskych potrieb - všetkých druhov používaného papiera a ostatných kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup všeobecne platných formulárov a tlačív, obálok, tonerov a pod., nákup skrine a stoličiek, ďalej nákup odborných publikácii, vzorov tlačív     a máp, nákup tabuliek PO a BOZP, reprezentačné výdavky
•	za práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. údržba signálno-bezpečnostnej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, výmena interiérových dverí v počte 3 ks (pri K1K)
•	za ostatné služby, napr. kontrolu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlakové skúšky hasiacich prístrojov         a hydrantových hadíc, viazanie zbierok, výročnej správy, renováciu pások a tonerov, tlač vizitiek, výdavky za výstupy     z kopírovacieho zariadenia, za programovanie úprav web stránky, výdavky za nákup kolkov, výdavky za nákup novoročných pozdravov pre starostu MČ, kontrolóra MČ a prednostu MieÚ, výdavky na stravovanie zamestnancov MČ, starostu MČ a kontrolóra MČ, prídel do sociálneho fondu, výdavky súvisiace s odvodom za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, poplatok za odpad, poplatky a odvody bankám za vedenie účtov, poplatky za ochranu objektu, poplatok za pracovnú zdravotnú službu upravenú v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene          a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, náhrady mzdy a platu poslancom MieZ, výdavky za preklopenie dát evidencie obyvateľov z programu APOP do programu Korwin
•	za nemocenské dávky a ošetrovné platené zamestnávateľom, výdavky na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov. 
Časť výdavkov na mzdy zamestnancov a ostatných režijných výdavkov je zahrnutá v podprograme 2.4 - Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov.
V rámci programu 9.1 sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o zamestnanie jedného zamestnanca na administratívne práce do 28.2.2017. Počas doby zamestnávania je výška príspevku    95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, z toho najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce (MCCP). Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% celkovej ceny práce, stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) . 
Ďalej sú to výdavky súvisiace s podporou národného projektu "Šanca pre mladých“ podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z.          o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci daného projektu ide     o zamestnanie dvoch zamestnancov na administratívne práce do 31.7.2018. Počas doby zamestnávania je výška príspevku 95 %   z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1,2 násobku MCCP v SR, t.j. pre rok 2018 je predpoklad maximálne v sume 778,75 €/ mesiac. Tento projekt v v sebe zahŕňa aj refundáciu príspevku k mesačnej hrubej mzde pracovného tútora plateného zamestnávateľom, vo výške najviac 25 % z MCCP, maximálne je v roku 2018 predpoklad do sumy 162,24 €/mesiac. Tento finančný príspevok sa poskytuje najviac na obdobie troch mesiacov/zamestnanec. Ostatné výdavky sa hradia z vlastných zdrojov MČ (5% z celkovej ceny práce (CCP), stravné, odvod do sociálneho fondu, nemocenské dávky) .

 V rámci daného podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na:
•	Štruktúrovanú kabeláž v sume 7 000,- €
•	Rekonštrukciu a modernizáciu zabezpečovacieho zariadenia v sume 2 500,- €
•	Klimatizačné zariadenie – II. etapa v sume 7 000,- €.

Dôvody pre obstaranie kapitálových výdavkov sú najmä:
•	potreba previesť inštaláciu novej fyzickej siete káblov a aktívnych prvkov podľa návrhu, ktorý odráža súčasný stav IT na MieÚ. Doteraz sa sieť budovala pridávaním prvkov bez prihliadania na sieť ako celok. To spôsobuje:
         a) spomaľovanie siete
         b) pri výpadku el. energie ťažkosti pri obnovovaní funkcionality siete, dokonca kolaps siete - čím sa znižuje efektivita 
            a výkonnosť práce úradu.
Ďalším dôvodom je fyzická a morálna opotrebovanosť netienených káblov 3. triedy. V neposlednom rade je to potreba  chrániť prvky siete a káble, ktoré sú teraz inštalované rôzne po stenách kancelárií a káble po podlahe.
Zabezpečovacie zariadenia nainštalované v budove MieÚ je zastarané (z 90-tych rokov) ; v prípade poruchy je oprava problematická a nespĺňa požiadavky na efektívnu ochranu verejnej budovy.

 
 
 9.1 ADMINISTRATÍVA 	ROZPOČET
525 564	

ZÁMER	Maximálne funkčný chod Miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko KVP	
ZODPOVEDNOSŤ	Starosta MČ, prednosta MÚ	

.	 2018 	 2019 	 2020 	
 Rozpočet (v EUR) 	 525 564 	 503 682 	 501 810